Инструкция по отправке электронного счета-фактуры (ЭСФ) для последующего получения агентского вознаграждения за отчётный период по сформированному отчёту.
Отправка осуществляется через систему документооборота Didox. Здесь нужно сформировать ЭСФ и отправить на подпись MCHJ CHUKREEV PBX ИНН 309425437.
Перед отправкой ЭСФ обязательно проверьте актуальность своих реквизитов (в том числе банковских) в личном кабинете партнёра и наличие подписанного в Didox агентского договора. Если у вас возникли вопросы — напишите нам в Telegram на @finpbx_bot или на почту fin@onlinepbx.uz.
Если вы являетесь резидентом IT-Парка при отсутствии договора, — перед выполнением инструкции напишите нам на fin@onlinepbx.uz. В письме укажите, по каким ИКПУ или услугам работаете (агентская деятельность в данном случае не подойдёт). По полученным данным финотдел составит договор. После этого можно приступить к обмену ЭСФ по соответствующему ИКПУ.
В личном кабинете Didox слева перейдите в Документы new > Исходящие, нажмите кнопку «+Создать».
Откроется окно создания документа. Напротив строки «Тип документа» в выпадающих списках выберите «Счет фактура без акта» и «Стандартный». В поле «Номер счет-фактуры» укажите порядковый номер по данным своего учета. Правее укажите дату документа по дате отчёта (если отчет от 1 ноября 2025, дата ЭСФ — 1 ноября 2025). В поле «Номер контракта» укажите номер агентского договора с MCHJ CHUKREEV PBX, а в «Дата контракта» — дату агентского договора с MCHJ CHUKREEV PBX.
В табличной части в столбце «ИКПУ и наименование товаров (работ, услуг)» выберите в выпадающем списке «10499001004000000», В столбце «Описание товаров (работ, услуг)» впишите «Услуги по поиску и привлечению клиентов (посреднические услуги)», указав период. Также необходимо вписать сумму вознаграждения в сумах (для уточнения можете написать на fin@onlinepbx.uz) и ставку НДС.
В случаях, когда расчёт происходит по клиентам, оплатившим сервис в разных валютах, сумму вознаграждения в ЭСФ необходимо указать отдельными строками:
Внизу документа обязательно поставьте галку напротив «Счет-фактура с актом».
После формирования не забудьте нажать «Подписать».
В итоге заполненный документ должен содержать корректную информацию о реквизитах обеих сторон, периоде и стоимости в сумах (при работе с несколькими валютами — указанной отдельными строками) как в примере.
